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Máster en Asesoría Fiscal y Gestión Tributaria

Justificación / Objetivos

El aspecto fiscal y tributario de una empresa es base fundamental para una correcta gestión del funcionamiento de la misma y se debe considerar como un área más a incorporar dentro del ciclo vital de la misma. La importancia de una gestión fiscal eficaz, unido a aspectos a considerar como deducciones, ayudas, subvenciones, incentivos, entre otros, conllevan que los responsables quieran profundizar en estas materias con el objetivo de optimizar las cifras de beneficios.

El contenido de las materias de este Máster en Asesoría Fiscal y Gestión Tributaria ofrecen al alumno una combinación de legislación y práctica tributaria que permite obtener profundos conocimientos del sistema fiscal actual y poder aplicarlo en cualquier ámbito empresarial.

El Máster de Asesoría Fiscal y Gestión Tributaria tiene como principal objetivo proporcionar al alumno los conocimientos tributarios necesarios para desarrollar la actividad profesional en el ámbito fiscal tanto a nivel de asesor como de gestión dentro de una empresa.

Conocer la estructura y obligaciones formales que las leyes de los impuestos y sus reglamentos de desarrollo le atribuyen, resulta de gran interés tanto para profesionales del ámbito jurídico-fiscal, como para empresas, así como para cualquier sujeto pasivo de los impuestos.

Durante el aprendizaje del curso el alumno desarrollará conocimientos en material tributaria para implantan un control integrado de gestión fiscal, así como la planificación fiscal de la misma.

El alumno tendrá a su disposición un temario completo teórico, así como innumerables supuestos prácticos, legislación y material complementario, realizando especial hincapié en la aplicación práctica de los impuestos para conseguir que los alumnos resuelvan casos y ejercicios, eleven consultas y practiquen liquidaciones y simulaciones, bajo la supervisión y tutoría del profesorado cualificado.

La calidad de la docencia, la adecuación de los contenidos y de los materiales empleados ha sido contrastada y supervisada por Técnicos de la Agencia Tributaria en ejercicio.

Con este Máster alumno aprenderá, entre otros aspectos:

  • Las leyes del sistema tributario español, las obligaciones y el reglamento de desarrollo que aplica a la empresa.
  • Los aspectos relacionados con el impuesto I.R.P.F. como sus fundamentos, los rendimientos del capital, del trabajo y de las actividades económicas, las bases liquidables, la deuda tributaria, cómo gestionar y tramitar el impuesto IRPF, las retenciones, pagos, tributación, etc.
  • A realizar las liquidaciones del Impuesto tanto en la famosa declaración de la Renta anualmente, como la liquidación de los pagos a cuenta trimestrales con los modelos 130 o 131 y los de retenciones 111 y anualmente 190.
  • Distinguir entre bases sujetas, no sujetas y exentas del I.V.A.
  • Aplicar la normativa en adquisiciones de bienes intracomunitarias.
  • Realización de liquidaciones trimestrales y anuales del impuesto con el modelo 303 o el modelo 390
  • Conocimiento y aplicación de las normas del Impuesto sobre Sociedades, sabiendo diferenciar entre los criterios fiscales y contables.
  • Conocimiento, distinción, comparación, análisis y crítica de los esquemas de liquidación en la imposición directa sobre la renta.
  • Planificar los impuestos sabiendo adoptar y recomendar las mejores decisiones fiscales aprovechando las diferentes reducciones y deducciones de los impuestos que procedan.
  • Descripción y contenido de las obligaciones formales, alta en el censo, libros registros y de contabilidad y normas de facturación.
  • Información sobre aspectos básicos de la internacionalización de las empresas, régimen de inversiones extranjeras en España e incentivos a la inversión española en el extranjero.
  • Asesorar a empresarios y trabajadores sujetos a cualquiera de los sistemas tributarios vigentes reduciendo al máximo el coste del mismo.

Salidas Profesionales:

La formación tributaria proporciona al alumno un perfil óptimo para el ejercicio profesional en el asesoramiento o consultoría fiscal, o para el acceso a las oposiciones para el cuerpo de Inspección, Subinspección, Gestión de la Hacienda Pública estatal, autonómica o local. En todo caso, la relevancia de la variable fiscal en todos los ámbitos de la empresa (producción, financiación, inversiones, contratación y retribuciones laborales, etc.) procuran al titulado en este Máster un importante valor añadido para el desempeño de cualquier puesto de dirección empresarial.



Requisitos de acceso

No hay requisitos de acceso a este curso


Más información

Fecha de inicio:

Curso contínuo

Fecha de finalización:

Curso contínuo

Fecha tope matrícula:

Curso contínuo


Tipo de curso:

Masters y Postgrados

Metodología:

OnLine

Sedes:

On-Line


Duración estimada:

900 horas

Precio:

1485 €

Titulación otorgada:

Emitida por el centro


Otros datos


El programa va destinado a todas aquellas personas (directores administrativos, financieros, auditores, etc.) que por su actividad profesional deben gestionar los aspectos fiscales de la empresa. Asimismo el programa va destinado a todos aquellos profesionales (abogados, economistas, graduados sociales, etc.) que quieran adquirir o profundizar sus conocimientos en el ámbito de la tributación y la asesoría fiscal.

Temario cubierto

MODULO I - DERECHO FISCAL

  • UD 01. Introducción al Derecho Tributario
  • UD 02. Los Tributos
  • UD 03. Conceptos Impositivos
  • UD 04. Los Procedimientos de Aplicación de Tributos Parte 1
  • UD 05. Los Procedimientos de Aplicación de Tributos Parte 2

MODULO II - IRPF

  • UD 01. Características y Fundamentos del Impuesto de IRPF
  • UD 02. Los Rendimientos del Trabajo
  • UD 03. Aspectos Fiscales de la Expatriación
  • UD 04. Los Rendimientos de Capital
  • UD 05. Los Rendimientos de Actividades Económicas
  • UD 06. Ganancias y Pérdidas Patrimoniales
  • UD 07. Base Liquidable
  • UD 08. Cuota Íntegra
  • UD 09. Cuota Líquida. Deducciones
  • UD 10. Obligaciones Formales
  • UD 11. Regímenes Especiales

MODULO III - IVA

  • UD 01. Naturaleza y ámbito de aplicación
  • UD 02. Hecho Imponible. Entrega de Bienes, Prestación de Servicios y Operaciones No Sujetas
  • UD 03. Exenciones I. Operaciones Interiores
  • UD 04. Exenciones II. Intracomunitarias y Exportaciones - Importaciones
  • UD 05. Lugar de Realización
  • UD 06. Devengo
  • UD 07. Base Imponible
  • UD 08. Sujeto Pasivo
  • UD 09. Tipos Impositivos
  • UD 10. Deducciones en el IVA
  • UD 11. Devolución y Obligaciones de los Sujetos Pasivos
  • UD 12. Regímenes Especiales

MODULO IV - IMPUESTO DE SOCIEDADES

  • UD 01. Normativa General, Naturaleza y Ámbito de Aplicación
  • UD 02. Base Imponible del Impuesto y Contabilidad
  • UD 03. Base Imponible. Amortizaciones
  • UD 04. Base Imponible. Limitaciones, Reglas de Valoración y Otras Exenciones
  • UD 05. Base Imponible. Reducciones
  • UD 06. Determinación de la Deuda Tributaria
  • UD 07. Deducciones Para Incentivar la Realización de Determinadas Actividades
  • UD 08. Gestión del Impuesto
  • UD 09. Regímenes Especiales. Entidades de Reducida Dimensión

MODULO V - IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS

  • UD 01. Naturaleza del Impuesto, Cuestiones Esenciales y Transmisiones Patrimoniales
  • UD 02. Transmisiones Patrimoniales Onerosas
  • UD 03. Operaciones Societarias
  • UD 04. Actos Jurídicos Documentados. Documentos Notariales
  • UD 05. Beneficios Fiscales. Exención
  • UD 06. Comprobación de Valores y Gestión del Impuesto
  • UD 07. Exenciones Aplicables en IVA

MODULO VI - CCAA Y TRIBUTOS LOCALES

  • UD 01. Fiscalidad de las Comunidades Autónomas
  • UD 02. Tributos Locales


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